目 ?錄?
第一部分? ?部門概況
第二部分? ?2021年部門預(yù)算表
第三部分? ?2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分? ?名詞解釋
第一部分 襄陽市婦幼保健院概況
襄陽市婦幼保健院于1993年6月由原市婦幼保健院和市兒童保健所合并而成，集保健、醫(yī)療、教學(xué)、科研、計生服務(wù)、健康教育、信息管理為一體，是湖北省首批愛嬰醫(yī)院、三級優(yōu)秀婦幼保健院，先后榮獲全國婦幼衛(wèi)生工作先進(jìn)單位、全省價格誠信單位和省級文明單位等稱號。分設(shè)在襄城檀溪路、樊城春園路的兩個工作區(qū)，占地33.4畝。
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生健康工作方針政策，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
（二）以婦女兒童為中心提供婦幼健康服務(wù)，強化公共衛(wèi)生服務(wù)責(zé)任，突出群體保健功能，按照全生命周期和三級預(yù)防的理念，以一級和二級預(yù)防為重點，為婦女兒童提供從出生到老年，內(nèi)容涵蓋生理和心理的主動、連續(xù)的服務(wù)與管理；
（三）承擔(dān)婦幼健康信息管理、婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理、出生醫(yī)學(xué)證明管理、托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健管理、轄區(qū)婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)管理和技術(shù)支持等工作；
（四）開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化；
（五）開展對外交流和國際合作；
（六）承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù)；
（七）支援邊遠(yuǎn)、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助；
（八）承擔(dān)舉辦主體交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，市婦幼保健院設(shè)31個科室：
（一）職能科室
1、黨委辦公室：負(fù)責(zé)黨委日常事務(wù)。
2、院務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)行政事務(wù)管理、綜合協(xié)調(diào)、督辦、考核等工作。
3、財務(wù)科：負(fù)責(zé)全院的財務(wù)管理、經(jīng)濟管理、會計事務(wù)、財產(chǎn)物資的稽核等工作。
4、人力資源部：負(fù)責(zé)人事日常事務(wù)。
5、監(jiān)審科：負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、審計、物價管理、質(zhì)控、經(jīng)濟核算及其監(jiān)督等工作。
6、保健部：負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全市兩個系統(tǒng)管理、婦幼健康項目工作，協(xié)助衛(wèi)計行政部門及學(xué)術(shù)團體對全市相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和督導(dǎo)，負(fù)責(zé)全市婦幼健康統(tǒng)計及信息處理工作，負(fù)責(zé)對全院保健科室的業(yè)務(wù)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和項目管理工作。
7、醫(yī)務(wù)科：負(fù)責(zé)全院的醫(yī)療、科研、教學(xué)工作，負(fù)責(zé)對醫(yī)務(wù)人員的管理和培訓(xùn)，督促檢查落實各項醫(yī)療制度，提高醫(yī)療質(zhì)量，防范醫(yī)療差錯事故。
8、公共衛(wèi)生科：負(fù)責(zé)傳染病監(jiān)測與防治、疫情報告與管理、出生和死亡監(jiān)測與管理、突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告與調(diào)查、衛(wèi)生應(yīng)急處置等。
9、門診部：負(fù)責(zé)門診醫(yī)療業(yè)務(wù)及行政、應(yīng)急管理工作。組織門診急危重、疑難患者的會診和搶救工作。
10、護(hù)理部：制定督促和落實全院護(hù)理工作計劃，負(fù)責(zé)對護(hù)理人員的管理和培訓(xùn)。
11、感控辦：負(fù)責(zé)醫(yī)院感染管理。
12、總務(wù)科：負(fù)責(zé)全院設(shè)備的管理和維修；負(fù)責(zé)全院辦公、后勤物資的采購、保管和供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)全院的基本建設(shè)。
13、網(wǎng)絡(luò)管理中心：負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)及其設(shè)備的采購、維護(hù)和使用培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)安全、單位內(nèi)外網(wǎng)站建設(shè)管理等工作。
14、醫(yī)保辦：負(fù)責(zé)醫(yī)保、新農(nóng)合即時結(jié)算，醫(yī)保、新農(nóng)合政策宣傳等。負(fù)責(zé)與醫(yī)保、新農(nóng)合管理機構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
15、計生服務(wù)科：負(fù)責(zé)醫(yī)院計劃生育管理工作，組織全市計劃生育手術(shù)并發(fā)癥的市級審核、鑒定工作。
16、優(yōu)生檢查科：負(fù)責(zé)我院婚檢、孕前檢查宣傳發(fā)動工作。
17、健康教育科：負(fù)責(zé)醫(yī)院標(biāo)識標(biāo)牌制作、健康教育活動宣傳、培訓(xùn)。
（二）業(yè)務(wù)科室
1、婦女保健科：負(fù)責(zé)全市婦女保健工作，開展婦女保健系統(tǒng)管理、婦女病普查普治、婚前檢查、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康、盆底康復(fù)、產(chǎn)后訪視等業(yè)務(wù)工作。
2、兒童保健科：負(fù)責(zé)全市兒童保健工作，開展兒童保健系統(tǒng)管理、兒童計劃免疫、兒童健康體檢、疾病矯治。指導(dǎo)基層及托幼機構(gòu)相關(guān)工作。
3、江北婦產(chǎn)科：負(fù)責(zé)樊城工作區(qū)婦科、產(chǎn)科臨床診療及不孕不育業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)計劃生育手術(shù)業(yè)務(wù)工作。
4、江南婦產(chǎn)科：負(fù)責(zé)襄城工作區(qū)婦科、產(chǎn)科臨床診療及不孕不育業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)計劃生育手術(shù)業(yè)務(wù)工作。
5、江北兒科：負(fù)責(zé)樊城工作區(qū)兒科臨床診療業(yè)務(wù)。
6、江南兒科：負(fù)責(zé)襄城工作區(qū)兒科臨床診療業(yè)務(wù)。
7、麻醉科：負(fù)責(zé)全院各類手術(shù)的麻醉業(yè)務(wù)工作。
8、檢驗科：負(fù)責(zé)全院標(biāo)本檢驗、臨床輸血、病理業(yè)務(wù)及遺傳、產(chǎn)前篩查等工作。
9、藥劑科：負(fù)責(zé)全院藥品采購、保管、供應(yīng)、藥事管理。
10、設(shè)備科：負(fù)責(zé)全院醫(yī)療器械的采購、維修、檔案整理；負(fù)責(zé)全院一次性衛(wèi)生材料的采購、保管、供應(yīng)工作。
11、醫(yī)學(xué)影像科：負(fù)責(zé)全院B超、心電圖、放射等功能檢查診斷業(yè)務(wù)工作。
12、體檢中心：負(fù)責(zé)對外業(yè)務(wù)宣傳、聯(lián)絡(luò)，開發(fā)組織協(xié)調(diào)對散居人群、社區(qū)業(yè)務(wù)活動，負(fù)責(zé)全院體檢業(yè)務(wù)拓展工作，負(fù)責(zé)孕婦學(xué)校培訓(xùn)與管理。
13、消毒供應(yīng)中心：負(fù)責(zé)全院各科室使用的診療器械、器具的清洗、消毒、包裝、滅菌及收發(fā)等工作。
14、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心：負(fù)責(zé)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
|
收支預(yù)算總表 |
||||
|
表一 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
財政撥款收入 |
2,534.71 |
201一般公共服務(wù) |
|
|
|
其中：一般公共預(yù)算撥款 |
2,534.71 |
203國防 |
|
|
|
????? 政府性基金預(yù)算撥款 |
|
204公共安全 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
10,332.52 |
205教育 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
206科學(xué)技術(shù) |
|
|
|
上級補助收入 |
|
207文化體育與傳媒 |
|
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
208社會保障和就業(yè) |
939.88 |
|
|
其他收入 |
|
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
11,325.40 |
|
|
|
|
211節(jié)能環(huán)保 |
|
|
|
|
|
212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
|
|
|
|
|
213農(nóng)林水事務(wù) |
|
|
|
|
|
214交通運輸 |
|
|
|
|
|
215資源勘探電力信息等事務(wù) |
|
|
|
|
|
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
|
|
|
|
|
217金融監(jiān)管等事物支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
220國土資源氣象等事務(wù) |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
601.95 |
|
|
|
|
222糧油物資儲備等事務(wù) |
|
|
|
|
|
223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
227預(yù)備費 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
230轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
231債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
232債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
233債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
234抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
12,867.23 |
本年支出合計 |
12,867.23 |
|
|
上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
動用事業(yè)基金 |
|
|
?? |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
12,867.23 |
支出總計 |
12,867.23 |
|
|
收入預(yù)算總表 |
|
|
表二 |
單位：萬元 |
|
收入 |
|
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
2,534.71 |
|
其中：一般公共預(yù)算撥款 |
2,534.71 |
|
????? 政府性基金預(yù)算撥款 |
|
|
專戶管理的事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)收入 |
10,332.52 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
上級補助收入 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
12,867.23 |
|
上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） |
|
|
動用事業(yè)基金 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
12,867.23 |
|
支出預(yù)算總表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
總計 |
其中 |
||||
|
科目名稱 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
|
|
合計 |
12,867.23 |
12181.53 |
685.70 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
939.88 |
939.88 |
|
|
|
|
|
? 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
939.88 |
939.88 |
|
|
|
|
|
??? 事業(yè)單位離退休 |
305.77 |
305.77 |
|
|
|
|
|
??? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
441.91 |
441.91 |
|
|
|
|
|
??? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
192.20 |
192.20 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
11,325.40 |
10639.70 |
685.70 |
|
|
|
|
? 公共衛(wèi)生 |
11,000.00 |
10314.30 |
685.70 |
|
|
|
|
??? 重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
198.00 |
|
198.00 |
|
|
|
|
??? 婦幼保健機構(gòu) |
10,752.00 |
10314.30 |
437.70 |
|
|
|
|
??? 其他公共衛(wèi)生支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
? 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
325.40 |
325.40 |
|
|
|
|
|
??? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
94.95 |
94.95 |
|
|
|
|
|
??? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
230.45 |
230.45 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
601.95 |
601.95 |
|
|
|
|
|
? 住房改革支出 |
601.95 |
601.95 |
|
|
|
|
|
??? 住房公積金 |
601.95 |
601.95 |
|
|
|
|
|
財政撥款收支總表 |
|||||
|
表四 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
||
|
財政撥款收入 |
2,534.71 |
201一般公共服務(wù) |
|
||
|
其中：一般公共預(yù)算撥款 |
2,534.71 |
203國防 |
|
||
|
????? 政府性基金預(yù)算撥款 |
|
204公共安全 |
|
||
|
|
|
205教育 |
|
||
|
|
|
206科學(xué)技術(shù) |
|
||
|
|
|
207文化體育與傳媒 |
|
||
|
|
|
208社會保障和就業(yè) |
405.41 |
||
|
|
|
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
1,956.75 |
||
|
|
|
211節(jié)能環(huán)保 |
|
||
|
|
|
212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
|
||
|
|
|
213農(nóng)林水事務(wù) |
|
||
|
|
|
214交通運輸 |
|
||
|
|
|
215資源勘探電力信息等事務(wù) |
|
||
|
|
|
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
|
||
|
|
|
217金融監(jiān)管等事物支出 |
|
||
|
|
|
219援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
220國土資源氣象等事務(wù) |
|
||
|
|
|
221住房保障支出 |
172.55 |
||
|
|
|
222糧油物資儲備等事務(wù) |
|
||
|
|
|
223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
||
|
|
|
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
||
|
|
|
227預(yù)備費 |
|
||
|
|
|
229其他支出 |
|
||
|
|
|
230轉(zhuǎn)移性支出 |
|
||
|
|
|
231債務(wù)還本支出 |
|
||
|
|
|
232債務(wù)付息支出 |
|
||
|
|
|
233債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
||
|
|
|
234抗疫特別國債安排的支出 |
|
||
|
本年收入合計 |
2,534.71 |
本年支出合計 |
2,534.71 |
||
|
上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
收入總計 |
2,534.71 |
支出總計 |
2,534.71 |
||
|
一般公共預(yù)算支出表 |
|||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
預(yù)算數(shù) |
其中 |
|
|
科目名稱 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
2,534.71 |
1,849.01 |
685.70 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
405.41 |
405.41 |
|
|
? 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
405.41 |
405.41 |
|
|
??? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
253.63 |
253.63 |
|
|
??? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
126.82 |
126.82 |
|
|
??? 事業(yè)單位離退休 |
24.96 |
24.96 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
1,956.76 |
1,271.06 |
685.70 |
|
? 公共衛(wèi)生 |
1,779.75 |
1,094.05 |
685.70 |
|
??? 重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
198.00 |
|
198.00 |
|
??? 其他公共衛(wèi)生支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
??? 婦幼保健機構(gòu) |
1,531.75 |
1,094.05 |
437.70 |
|
? 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
177.01 |
177.01 |
|
|
??? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
83.05 |
83.05 |
|
|
??? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
93.96 |
93.96 |
|
|
住房保障支出 |
172.54 |
172.54 |
|
|
? 住房改革支出 |
172.54 |
172.54 |
|
|
??? 住房公積金 |
172.54 |
172.54 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
|||
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
預(yù)算數(shù) |
其中 |
|
|
科目名稱 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
1,849.01 |
1,793.64 |
55.37 |
|
工資福利支出 |
1,780.64 |
1,780.64 |
|
|
? 基本工資 |
853.70 |
853.70 |
|
|
? 津貼補貼 |
198.13 |
198.13 |
|
|
? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
253.63 |
253.63 |
|
|
? 職業(yè)年金繳費 |
126.82 |
126.82 |
|
|
? 職工基本醫(yī)療保險繳費 |
92.76 |
92.76 |
|
|
? 其他社會保障繳費 |
83.05 |
83.05 |
|
|
? 住房公積金 |
172.54 |
172.54 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
55.37 |
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55.37 |
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? 福利費 |
42.22 |
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42.22 |
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? 其他商品和服務(wù)支出 |
13.15 |
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13.15 |
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對個人和家庭的補助 |
13.01 |
13.01 |
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? 離休費 |
11.81 |
11.81 |
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? 醫(yī)療費補助 |
1.20 |
1.20 |
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財政專項支出預(yù)算表 |
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表九 |
單位：萬元 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
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合計 |
685.70 |
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衛(wèi)生專項-試點醫(yī)院改革院長年薪 |
79.50 |
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衛(wèi)生專項-公立醫(yī)院改革（取消藥品加成） |
35.00 |
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衛(wèi)生專項-免費新生兒疾病篩查市級經(jīng)費 |
274.00 |
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艾滋病防治項目-襄陽市艾滋病母嬰阻斷陽性補助 |
4.20 |
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計生服務(wù)經(jīng)費-計生服務(wù)基本支出補助 |
45.00 |
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醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革） |
35.00 |
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重大公共衛(wèi)生服務(wù) |
198.00 |
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衛(wèi)生健康緊缺人才培訓(xùn) |
15.00 |
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年預(yù)算收支情況說明
（一）2021年預(yù)算收入情況說明
襄陽市婦幼保健院2021年收入預(yù)算12867.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2534.71萬元；事業(yè)收入10332.52萬元，占80.30%。2021年預(yù)算收入比2020年增長了5.43%。
（二）2021年預(yù)算支出情況說明
襄陽市婦幼保健院2021年支出預(yù)算12867.23萬元，其中基本支出12429.53萬元，占96.6%；項目支出437.7萬元，占3.4%。2021年預(yù)算支出比2020年增長了5.43%。
二、2021年財政撥款情況說明
襄陽市婦幼保健院2021年財政撥款收支總預(yù)算2534.71萬元，收入包括一般公共預(yù)算財政撥款2534.71萬元。支出包括社會保障和就業(yè)支出405.41萬元，占15.99%；衛(wèi)生健康支出1956.76萬元，占77.2%；住房保障支出172.54萬元，占6.81%。
三、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.2萬元，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，積極推進(jìn)公務(wù)用車改革、進(jìn)一步加強公務(wù)接待管理，落實勤儉辦事、厲行節(jié)約措施。
四、單位運行經(jīng)費安排情況說明
襄陽市婦幼保健院2021年基本運行經(jīng)費預(yù)算12181.53萬元，主要包括：基本工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、在職津補貼、獎金、車改補貼、在職住房補貼、商品和服務(wù)支出、培訓(xùn)費、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、離退休公用支出、醫(yī)療費補助、離休住房補貼、其他對個人和家庭補助、福利費、離休費用、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。
五、政府采購安排情況說明
本部門沒有政府采購項目。
六、2021年政府性基金預(yù)算撥款收支情況的說明
本部門無政府性基金預(yù)算。
七、國有資產(chǎn)占用情況
本部門房屋建筑面積存量1.91萬平方米，其中，辦公用房1.90萬平方米，其他用房0.01萬平方米；機動車輛存量5臺；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備7臺。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
（四）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
（五）公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（六）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公共用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
