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襄陽市婦幼保健院2023年度部門決算
發(fā)布時(shí)間:2024-09-30    瀏覽量:700次  

   

第一部分  襄陽市婦幼保健院概況..................................3

一、部門主要職責(zé).............................................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況.............................................................3

第二部分 襄陽市婦幼保健院2023年度部門決算表......4

一、收入支出決算總表.....................................................4

二、收入決算表.................................................................5

三、支出決算表.................................................................5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.....................................6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.........................6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.........7

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.............7

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.................8

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.........................8

第三部分  襄陽市婦幼保健院2023年度部門決算情況說明

.............................................................................................8

一、收入支出決算總體情況說明.....................................8

二、收入決算情況說明.....................................................9

三、支出決算情況說明....................................................10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明....................10

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明............11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明....14

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明.15

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.....15

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明............15

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明............................................16

十一、政府采購支出說明.................................................16

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明........................................16

十三、預(yù)算績效情況說明................................................16

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明....................18

第四部分  其他需要說明的情況...................................20

第五部分  名詞解釋.......................................................20

第六部分 附件.................................................................22

 

 

 

 

 

第一部分  襄陽市婦幼保健院概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生健康工作方針政策,堅(jiān)持公益性,保障人民群眾健康,推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;

(二)以婦女兒童為中心提供婦幼健康服務(wù),強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)責(zé)任,突出群體保健功能,按照全生命周期和三級預(yù)防的理念,以一級和二級預(yù)防為重點(diǎn),為婦女兒童提供從出生到老年、內(nèi)容涵蓋生理和心理的主動、連續(xù)的服務(wù)與管理;

(三)承擔(dān)婦幼健康信息管理、婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理、出生醫(yī)學(xué)證明管理、托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健管理、轄區(qū)婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)管理和技術(shù)支持等工作;

(四)開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究,推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化;

(五)開展對外交流和國際合作;

(六)承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù);

(七)支援邊遠(yuǎn)、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助;

(八)承擔(dān)舉辦主體交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)單位職責(zé)要求,襄陽市婦幼保健院內(nèi)設(shè)科室35個(gè),包括:黨辦、院辦、財(cái)務(wù)科、人力資源部、醫(yī)務(wù)科、保健部、公共衛(wèi)生科、護(hù)理部、感控辦、科研教學(xué)科、監(jiān)審科、設(shè)備科、醫(yī)保辦、總務(wù)科、信息中心、群工部、門診部、健康宣教科、優(yōu)生計(jì)生服務(wù)科;婦女保健科、兒童保健科、江北婦產(chǎn)科、江南婦產(chǎn)科、江北兒科、江南兒科、外科、中醫(yī)科、內(nèi)科、耳鼻喉科、醫(yī)學(xué)美容科;麻醉科、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、藥劑科、消毒供應(yīng)中心。

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

圖片 1.png 

二、收入決算表

圖片 2.png 

三、支出決算表

圖片 3.png 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

圖片 4.png 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
圖片 5.png

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

圖片 6.png 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

圖片 7.png 

  本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

圖片 8.png 

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

圖片 9.png 

本單位2023年度無財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為16503.98萬元。與2022年度相比,收、支總計(jì)各增加1981.74萬元,增長13.65 %,主要原因是財(cái)政撥款增加以及藥品收入增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動情況

圖片 10.png

二、收入決算情況說明

    2023年度收入合計(jì)15877.66萬元,與2022年度相比,收入合計(jì)增加1962.38萬元,增長14.1%。其中:財(cái)政撥款收入3152.81萬元,占本年收入19.86%;上級補(bǔ)助收入38萬元,占本年收入0.24%;事業(yè)收入12643.71萬元,占本年收入79.63%;其他收入43.14萬元,占本年收入0.27%。

 

 

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

圖片 11.png

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)16503.98萬元,與2022年度相比,支出合計(jì)增加1983.86萬元,增長13.66%。其中:基本支出15193.53萬元,占本年支出92.06%;項(xiàng)目支出1310.45萬元,占本年支出7.94%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

圖片 12.png

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均3154.93萬元。與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加647萬元,增長25.8%。主要原因是新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)貼撥款267.75萬元,重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目撥款增加230.09萬元,疫情防控專項(xiàng)撥款增加146.87萬元。

2023年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3152.81萬元,比2022年度決算數(shù)增加647萬元。增加主要原因是新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)貼撥款267.75萬元,重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目撥款增加230.09萬元,疫情防控專項(xiàng)撥款增加146.87萬元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

圖片 13.png

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3154.93萬元,占本年支出合計(jì)的19.87%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加649.12萬元,增長25.9%。主要原因是2023年新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)貼撥款支出267.75萬元,疫情防控專項(xiàng)撥款增加146.87萬元,結(jié)轉(zhuǎn)2022年度重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目撥款支出增加230.09萬元

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3154.93萬元,主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出426.83萬元,占13.53%。主要是用于事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)2728.1萬元,占86.47%。主要是用于公共衛(wèi)生和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2612.81萬元,支出決算為3154.93萬元,完成年初預(yù)算的120.75%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12萬元,支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因:該項(xiàng)目由市人才辦統(tǒng)一審核撥付,未要求單位年初申報(bào)預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為13萬元,支出決算為13萬元,完成年初預(yù)算的100%。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為338.88萬元,支出決算為338.88萬元,完成年初預(yù)算的100%。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為62.95萬元,支出決算為62.95萬元,完成年初預(yù)算的100%。

5.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.9萬元,支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因:該項(xiàng)目為2022年隆中名醫(yī)預(yù)算款項(xiàng),在2023年撥付。

6.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)婦幼保健醫(yī)院(項(xiàng))。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為13萬元,完成年初預(yù)算的65%。預(yù)算數(shù)大于支出數(shù)主要原因:醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中公立醫(yī)院改革項(xiàng)目實(shí)際預(yù)撥款數(shù)較預(yù)算減少7萬元。

7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1283.24萬元,支出決算為1291.27萬元,完成年初預(yù)算的100.63%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度未撥公立醫(yī)院院長年薪65.54萬元,增加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中結(jié)算2022年度公立醫(yī)院改革項(xiàng)目77.55萬元;由于艾滋病陽性孕產(chǎn)婦人數(shù)具有不確定性,艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未使用完。

8.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為499.4萬元,支出決算為270.31萬元,完成年初預(yù)算的54.13%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目指標(biāo)下?lián)軙r(shí)為重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目名稱,相應(yīng)計(jì)入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

9.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為127萬元,支出決算為357.09萬元,完成年初預(yù)算的281.17%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目指標(biāo)名稱下?lián)軙r(shí)為基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目名稱,相應(yīng)計(jì)入重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。

10.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為527.57萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)貼、疫情防控補(bǔ)貼項(xiàng)目以及新冠患者救治項(xiàng)目。

11.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.12萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為252.84萬元,支出決算為252.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。

13.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.5萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的51.61%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:財(cái)政下達(dá)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升指標(biāo)15萬元,且之后調(diào)減指標(biāo)7萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1844.48萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1844.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)0.47萬元,主要包括:辦公費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預(yù)算的100%。較上年增加0萬元,增長0%。無增減變化的主要原因:本單位無財(cái)政撥款的因公出國(境)費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%。較上年增加0萬元,增長0%。無增減變化的主要原因:本單位無財(cái)政撥款的因公出國(境)費(fèi)用。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0   萬元,完成預(yù)算的100%;較上年增加0萬元,增長0%。無增減變化的主要原因:本單位無財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。截至2022年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,較上年增加0萬元,增長0%。無增減變化的主要原因:本單位無財(cái)政撥款的公務(wù)接待費(fèi)用。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額482.9萬元,其中:政府采購貨物支出482.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額449.9萬元,占政府采購支出總額的93.17%,其中:授予小微企業(yè)合同金額449.9萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日,單位共有車輛 5 輛,其中,特種專業(yè)技術(shù)用車 3輛、其他用車 2 輛,其他用車主要是業(yè)務(wù)用車單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)12臺(套)

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及項(xiàng)目2個(gè),資金36.91萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的1.17%。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施工作能在規(guī)定的階段性期限內(nèi)較好地完成目標(biāo)任務(wù),產(chǎn)生良好的社會效益。

組織開展部門整體支出績效評價(jià),評價(jià)情況來看,設(shè)定的項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)充分、科學(xué)合理、符合客觀實(shí)際,績效指標(biāo)完成情況較好,下一步將繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理以及對績效目標(biāo)完成情況的考核,不斷提升績效管理水平。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

艾滋病防治母嬰阻斷項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.57萬元,執(zhí)行數(shù)為1.04萬元,完成預(yù)算40.47%。主要產(chǎn)出和效益:一是艾滋病咨詢檢測人數(shù)達(dá)到10538,HIV陽性孕產(chǎn)婦抗病毒用及嬰兒藥率95%以上,母嬰傳播率下降至3%以下;二是提高出生人口素質(zhì),促進(jìn)婦女兒童健康;三是患者滿意度達(dá)到90%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是因財(cái)政撥款金額有所壓減,項(xiàng)目撥款預(yù)算數(shù)與實(shí)際撥款數(shù)有出入,導(dǎo)致執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)有差額;二是HIV陽性孕產(chǎn)婦人數(shù)的多少具有不確定性,對年度績效目標(biāo)實(shí)施管理還需加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)行項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容;二是進(jìn)一步優(yōu)化工作,如提高艾滋病孕早期檢測率,提高陽性孕婦及所生新生兒規(guī)范治療率。

“兩免”檢查補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35.87萬元,執(zhí)行數(shù)為35.87萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是“兩免”目標(biāo)人群覆蓋率按省、市要求已達(dá)80%以上,出生人口缺陷控制在6‰以下;二是患者滿意度達(dá)到95%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是“兩免”項(xiàng)目工作使用到的湖北省婦幼健康智慧管理系統(tǒng)運(yùn)行還需完善;二是還需加強(qiáng)對年度績效目標(biāo)實(shí)施管理,按計(jì)劃進(jìn)度及時(shí)完成各項(xiàng)考核指標(biāo)。下一步改進(jìn)措施:一是多與省婦幼溝通協(xié)調(diào),對湖北省婦幼健康智慧管理系統(tǒng)在使用中的問題盡快得到解決;二是加強(qiáng)宣傳與健康教育,確保省下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)完成,提高廣大群眾對“兩免”項(xiàng)目的認(rèn)知度和依從感。

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)上年度績效評價(jià)情況,調(diào)整了項(xiàng)目分配金額,完善了績效指標(biāo),下一步將加強(qiáng)績效目標(biāo)的剛性約束,提升績效管理水平。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃及績效目標(biāo)管理,完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理,將結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

襄陽市婦幼保健院2023年財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出745.89萬元,具體安排情況如下:

1.公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金262.4萬元,主要用于免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目及婦幼健康監(jiān)測,預(yù)防出生缺陷,提高出生人口素質(zhì)。

2.重大公共衛(wèi)生服務(wù)365萬元,主要用于:一是為孕產(chǎn)婦及所生兒童提供預(yù)防艾滋病等母嬰傳播綜合干預(yù)服務(wù),最大程度地減少疾病的母嬰傳播,降低艾滋病等對婦女兒童的影響;二是對全市35-64歲的城鄉(xiāng)適齡婦女進(jìn)行宮頸癌免費(fèi)篩查,進(jìn)一步改善婦女兒童生活質(zhì)量及健康水平。

3.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升21萬元,主要用于:一是破除以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制、改變醫(yī)院對藥品加成收入的依賴,減輕群眾就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān),促進(jìn)合理用藥、規(guī)范診療,維護(hù)公立醫(yī)院的公益性,衛(wèi)生健康人才培養(yǎng);二是完成上級下達(dá)的衛(wèi)生健康人才培訓(xùn)(出生缺陷培訓(xùn))任務(wù)。以婦產(chǎn)科、兒科、超聲科、檢驗(yàn)科專業(yè)為重點(diǎn),培訓(xùn)出生缺陷防治人才學(xué)員,提升服務(wù)能力,促進(jìn)全市婦女兒童健康水平提高。

4.新冠患者救治費(fèi)用0.13萬元,主要用于補(bǔ)助救治新冠患者住院期間產(chǎn)生的費(fèi)用,做好新冠患者救治工作,達(dá)到降低重癥與死亡的目標(biāo)。

5.政策性專項(xiàng)97.36萬元,主要用于做好我市新冠肺炎疫情防控工作,科學(xué)精準(zhǔn)做好疫情防控,對發(fā)熱門診就診患者、新住院患者及陪護(hù)人員、高風(fēng)險(xiǎn)科室工作人員、其他科室工作人員等重點(diǎn)人群進(jìn)行免費(fèi)核酸檢測,及時(shí)排查新冠肺炎。

第四部分  其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分  名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分  附件

    一、2023年度艾滋病防治母嬰阻斷項(xiàng)目績效評價(jià)

2023年度襄陽市艾滋病母嬰阻斷項(xiàng)目績效自評表

項(xiàng)目名稱

艾滋病防治母嬰阻斷項(xiàng)目 

主管部門

襄陽市衛(wèi)生健康委員會

項(xiàng)目實(shí)施單位

襄陽市婦幼保健院(襄陽市兒童醫(yī)院) 

項(xiàng)目類別

1、部門預(yù)算項(xiàng)目?2、財(cái)政專項(xiàng)3、其他

項(xiàng)目屬性

1、持續(xù)性項(xiàng)目R2、新增性項(xiàng)目

項(xiàng)目類型

1、常年性項(xiàng)目?2、延續(xù)性項(xiàng)目3、一次性項(xiàng)目□

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

(20分)

年度財(cái)政資金總額

預(yù)算數(shù)(A)

執(zhí)行數(shù)(B)

執(zhí)行率(B/A)

得分

(20分*執(zhí)行率)

2.57

1.04

0.4047

8.09

年度績效目標(biāo)

80分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年初目標(biāo)值(A)

實(shí)際完成值(B)

得分

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

艾滋病咨詢檢測人數(shù)

10538

10538

10

質(zhì)量指標(biāo)

HIV陽性孕產(chǎn)婦抗病毒用藥率

95%以上

100%

10

HIV陽性孕產(chǎn)婦所生嬰兒用藥率

95%以上

100%

10

母嬰傳播率

下降至3%以下

0%

10

社會效益

指標(biāo)

提高出生人口素質(zhì),促進(jìn)婦女兒童健康

良好 

良好 

10

生態(tài)效益

指標(biāo)

良好

良好

良好

10

可持續(xù)

影響指標(biāo)

長期性、常規(guī)化

 持續(xù)影響

 持續(xù)影響

10

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

患者滿意程度

90%以上

100%

10

總分

88.09分

偏差大或

目標(biāo)未完成

原因分析

本年度由于HIV陽性孕產(chǎn)婦與往年相比有所減少,故經(jīng)費(fèi)的撥付使用存在一定的偏差。

改進(jìn)措施及

結(jié)果應(yīng)用方案

1、由于HIV陽性孕產(chǎn)婦人數(shù)的多少具有不確定性,建議項(xiàng)目資金的金額適當(dāng)增加并固定撥付;

2、由于艾滋病母嬰阻斷項(xiàng)目是重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,成本指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)的設(shè)定,概念不清,填寫有一定的難度。

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對值直接累加計(jì)算,相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù),再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí),以資金額度為權(quán)重,對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮,滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

二、2023年度“兩免”檢查補(bǔ)助項(xiàng)目績效評價(jià)

2023年度計(jì)生服務(wù)基本支出補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評表

項(xiàng)目名稱

計(jì)生服務(wù)基本支出補(bǔ)助 

主管部門

襄陽市衛(wèi)生健康委員會 

項(xiàng)目實(shí)施單位

襄陽市婦幼保健院(襄陽市兒童醫(yī)院) 

項(xiàng)目類別

1、部門預(yù)算項(xiàng)目? 2、政府專項(xiàng) □ 3、政府性基金項(xiàng)目 □?。础⑵渌?□

項(xiàng)目屬性

1、持續(xù)性項(xiàng)目     ?  2、新增性項(xiàng)目 □

項(xiàng)目類型

1、常年性項(xiàng)目     ?   2、延續(xù)性項(xiàng)目 □      3、一次性項(xiàng)目 □

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

(20分)

年度財(cái)政資金總額

預(yù)算數(shù)(A)

執(zhí)行數(shù)(B)

執(zhí)行率(B/A)

得分

(20分*執(zhí)行率)

35.87

35.87

100%

20

年度績效目標(biāo)1

(80分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年初目標(biāo)值(A)

實(shí)際完成值(B)

得分

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

實(shí)際完成數(shù)量

 婚檢以實(shí)際完成數(shù)為準(zhǔn),孕前檢查 800人。

婚檢1102人,孕前檢查 1194人。

20

質(zhì)量指標(biāo)

項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范程度

達(dá)標(biāo)

達(dá)標(biāo)

10

時(shí)效指標(biāo)

一年內(nèi)完成

一年內(nèi)完成目標(biāo)值

已完成

10

成本指標(biāo)


1、婚檢以實(shí)際完成數(shù)為準(zhǔn),完成1102人。1102*50=55100元。2、孕前檢查1194人,其中:男孕前檢查597人*50=29850元,女孕前檢查597人*190=113430元。合計(jì):143280元?!?、婚、孕檢總合計(jì)198380元。

1、婚檢。其中:女婚檢590人*346=204140元,男婚檢512人*152=77824元。合計(jì):281964元。2、孕前檢查。男孕前檢查597人*143=85371元,女孕前檢查597人*701=418497元。合計(jì):503868元。3、婚、孕檢總合計(jì):785832元。

20

社會效益指標(biāo)

 


通過項(xiàng)目實(shí)施不斷提高育齡群眾對“兩免“檢查”的認(rèn)識,降低出生缺陷率?!?/span>


10

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)


患者滿意度95%以上。

完成

5

總分

95

偏差大或

目標(biāo)未完成

原因分析


改進(jìn)措施及

結(jié)果應(yīng)用方案

1.加強(qiáng)宣傳與健康教育,確保省下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)完成,提高廣大群眾對“兩免”項(xiàng)目的認(rèn)知度和依從感。

2.加強(qiáng)與省婦幼溝通協(xié)調(diào),積極解決湖北省婦幼健康智慧管理系統(tǒng)在使用中的問題。

 

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對值直接累加計(jì)算,相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù),再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí),以資金額度為權(quán)重,對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮,滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。    

 


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