目 錄
第一部分 襄陽市婦幼保健院概況..................................3
一、部門主要職責(zé).............................................................3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況.............................................................3
第二部分 襄陽市婦幼保健院2023年度部門決算表......4
一、收入支出決算總表.....................................................4
二、收入決算表.................................................................5
三、支出決算表.................................................................5
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.....................................6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.........................6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.........7
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.............7
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.................8
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.........................8
第三部分 襄陽市婦幼保健院2023年度部門決算情況說明
.............................................................................................8
一、收入支出決算總體情況說明.....................................8
二、收入決算情況說明.....................................................9
三、支出決算情況說明....................................................10
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明....................10
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明............11
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明....14
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明.15
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.....15
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明............15
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明............................................16
十一、政府采購支出說明.................................................16
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明........................................16
十三、預(yù)算績效情況說明................................................16
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明....................18
第四部分 其他需要說明的情況...................................20
第五部分 名詞解釋.......................................................20
第六部分 附件.................................................................22
第一部分 襄陽市婦幼保健院概況
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生健康工作方針政策,堅(jiān)持公益性,保障人民群眾健康,推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;
(二)以婦女兒童為中心提供婦幼健康服務(wù),強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)責(zé)任,突出群體保健功能,按照全生命周期和三級預(yù)防的理念,以一級和二級預(yù)防為重點(diǎn),為婦女兒童提供從出生到老年、內(nèi)容涵蓋生理和心理的主動、連續(xù)的服務(wù)與管理;
(三)承擔(dān)婦幼健康信息管理、婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理、出生醫(yī)學(xué)證明管理、托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健管理、轄區(qū)婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)管理和技術(shù)支持等工作;
(四)開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究,推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化;
(五)開展對外交流和國際合作;
(六)承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù);
(七)支援邊遠(yuǎn)、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助;
(八)承擔(dān)舉辦主體交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)單位職責(zé)要求,襄陽市婦幼保健院內(nèi)設(shè)科室35個(gè),包括:黨辦、院辦、財(cái)務(wù)科、人力資源部、醫(yī)務(wù)科、保健部、公共衛(wèi)生科、護(hù)理部、感控辦、科研教學(xué)科、監(jiān)審科、設(shè)備科、醫(yī)保辦、總務(wù)科、信息中心、群工部、門診部、健康宣教科、優(yōu)生計(jì)生服務(wù)科;婦女保健科、兒童保健科、江北婦產(chǎn)科、江南婦產(chǎn)科、江北兒科、江南兒科、外科、中醫(yī)科、內(nèi)科、耳鼻喉科、醫(yī)學(xué)美容科;麻醉科、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、藥劑科、消毒供應(yīng)中心。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
本單位2023年度無財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為16503.98萬元。與2022年度相比,收、支總計(jì)各增加1981.74萬元,增長13.65 %,主要原因是財(cái)政撥款增加以及藥品收入增加。
圖1:收、支決算總計(jì)變動情況
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)15877.66萬元,與2022年度相比,收入合計(jì)增加1962.38萬元,增長14.1%。其中:財(cái)政撥款收入3152.81萬元,占本年收入19.86%;上級補(bǔ)助收入38萬元,占本年收入0.24%;事業(yè)收入12643.71萬元,占本年收入79.63%;其他收入43.14萬元,占本年收入0.27%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)16503.98萬元,與2022年度相比,支出合計(jì)增加1983.86萬元,增長13.66%。其中:基本支出15193.53萬元,占本年支出92.06%;項(xiàng)目支出1310.45萬元,占本年支出7.94%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均3154.93萬元。與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加647萬元,增長25.8%。主要原因是新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)貼撥款267.75萬元,重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目撥款增加230.09萬元,疫情防控專項(xiàng)撥款增加146.87萬元。
2023年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3152.81萬元,比2022年度決算數(shù)增加647萬元。增加主要原因是新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)貼撥款267.75萬元,重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目撥款增加230.09萬元,疫情防控專項(xiàng)撥款增加146.87萬元。
圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3154.93萬元,占本年支出合計(jì)的19.87%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加649.12萬元,增長25.9%。主要原因是2023年新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)貼撥款支出267.75萬元,疫情防控專項(xiàng)撥款增加146.87萬元,結(jié)轉(zhuǎn)2022年度重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目撥款支出增加230.09萬元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3154.93萬元,主要用于以下方面:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出426.83萬元,占13.53%。主要是用于事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
2.衛(wèi)生健康支出(類)2728.1萬元,占86.47%。主要是用于公共衛(wèi)生和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2612.81萬元,支出決算為3154.93萬元,完成年初預(yù)算的120.75%。其中:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12萬元,支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因:該項(xiàng)目由市人才辦統(tǒng)一審核撥付,未要求單位年初申報(bào)預(yù)算。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為13萬元,支出決算為13萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為338.88萬元,支出決算為338.88萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為62.95萬元,支出決算為62.95萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.9萬元,支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因:該項(xiàng)目為2022年隆中名醫(yī)預(yù)算款項(xiàng),在2023年撥付。
6.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)婦幼保健醫(yī)院(項(xiàng))。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為13萬元,完成年初預(yù)算的65%。預(yù)算數(shù)大于支出數(shù)主要原因:醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中公立醫(yī)院改革項(xiàng)目實(shí)際預(yù)撥款數(shù)較預(yù)算減少7萬元。
7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1283.24萬元,支出決算為1291.27萬元,完成年初預(yù)算的100.63%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度未撥公立醫(yī)院院長年薪65.54萬元,增加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中結(jié)算2022年度公立醫(yī)院改革項(xiàng)目77.55萬元;由于艾滋病陽性孕產(chǎn)婦人數(shù)具有不確定性,艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未使用完。
8.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為499.4萬元,支出決算為270.31萬元,完成年初預(yù)算的54.13%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目指標(biāo)下?lián)軙r(shí)為重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目名稱,相應(yīng)計(jì)入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。
9.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為127萬元,支出決算為357.09萬元,完成年初預(yù)算的281.17%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目指標(biāo)名稱下?lián)軙r(shí)為基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目名稱,相應(yīng)計(jì)入重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。
10.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為527.57萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)貼、疫情防控補(bǔ)貼項(xiàng)目以及新冠患者救治項(xiàng)目。
11.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.12萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為252.84萬元,支出決算為252.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。
13.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.5萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的51.61%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:財(cái)政下達(dá)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升指標(biāo)15萬元,且之后調(diào)減指標(biāo)7萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1844.48萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1844.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)0.47萬元,主要包括:辦公費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預(yù)算的100%。較上年增加0萬元,增長0%。無增減變化的主要原因:本單位無財(cái)政撥款的因公出國(境)費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%。較上年增加0萬元,增長0%。無增減變化的主要原因:本單位無財(cái)政撥款的因公出國(境)費(fèi)用。
全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0 萬元,完成預(yù)算的100%;較上年增加0萬元,增長0%。無增減變化的主要原因:本單位無財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用。其中:
(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。截至2022年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,較上年增加0萬元,增長0%。無增減變化的主要原因:本單位無財(cái)政撥款的公務(wù)接待費(fèi)用。其中:
外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè),0人次(不包括陪同人員)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購支出說明
本部門 2023年度政府采購支出總額482.9萬元,其中:政府采購貨物支出482.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額449.9萬元,占政府采購支出總額的93.17%,其中:授予小微企業(yè)合同金額449.9萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年 12月31日,單位共有車輛 5 輛,其中,特種專業(yè)技術(shù)用車 3輛、其他用車 2 輛,其他用車主要是業(yè)務(wù)用車;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)12臺(套)。
十三、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及項(xiàng)目2個(gè),資金36.91萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的1.17%。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施工作能在規(guī)定的階段性期限內(nèi)較好地完成目標(biāo)任務(wù),產(chǎn)生良好的社會效益。
組織開展部門整體支出績效評價(jià),評價(jià)情況來看,設(shè)定的項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)充分、科學(xué)合理、符合客觀實(shí)際,績效指標(biāo)完成情況較好,下一步將繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理以及對績效目標(biāo)完成情況的考核,不斷提升績效管理水平。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。
艾滋病防治母嬰阻斷項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.57萬元,執(zhí)行數(shù)為1.04萬元,完成預(yù)算40.47%。主要產(chǎn)出和效益:一是艾滋病咨詢檢測人數(shù)達(dá)到10538,HIV陽性孕產(chǎn)婦抗病毒用及嬰兒藥率95%以上,母嬰傳播率下降至3%以下;二是提高出生人口素質(zhì),促進(jìn)婦女兒童健康;三是患者滿意度達(dá)到90%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是因財(cái)政撥款金額有所壓減,項(xiàng)目撥款預(yù)算數(shù)與實(shí)際撥款數(shù)有出入,導(dǎo)致執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)有差額;二是HIV陽性孕產(chǎn)婦人數(shù)的多少具有不確定性,對年度績效目標(biāo)實(shí)施管理還需加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)行項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容;二是進(jìn)一步優(yōu)化工作,如提高艾滋病孕早期檢測率,提高陽性孕婦及所生新生兒規(guī)范治療率。
“兩免”檢查補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35.87萬元,執(zhí)行數(shù)為35.87萬元,完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是“兩免”目標(biāo)人群覆蓋率按省、市要求已達(dá)80%以上,出生人口缺陷控制在6‰以下;二是患者滿意度達(dá)到95%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是“兩免”項(xiàng)目工作使用到的湖北省婦幼健康智慧管理系統(tǒng)運(yùn)行還需完善;二是還需加強(qiáng)對年度績效目標(biāo)實(shí)施管理,按計(jì)劃進(jìn)度及時(shí)完成各項(xiàng)考核指標(biāo)。下一步改進(jìn)措施:一是多與省婦幼溝通協(xié)調(diào),對湖北省婦幼健康智慧管理系統(tǒng)在使用中的問題盡快得到解決;二是加強(qiáng)宣傳與健康教育,確保省下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)完成,提高廣大群眾對“兩免”項(xiàng)目的認(rèn)知度和依從感。
(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)上年度績效評價(jià)情況,調(diào)整了項(xiàng)目分配金額,完善了績效指標(biāo),下一步將加強(qiáng)績效目標(biāo)的剛性約束,提升績效管理水平。
部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃及績效目標(biāo)管理,完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理,將結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。
十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。
襄陽市婦幼保健院2023年財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出745.89萬元,具體安排情況如下:
1.公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金262.4萬元,主要用于免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目及婦幼健康監(jiān)測,預(yù)防出生缺陷,提高出生人口素質(zhì)。
2.重大公共衛(wèi)生服務(wù)365萬元,主要用于:一是為孕產(chǎn)婦及所生兒童提供預(yù)防艾滋病等母嬰傳播綜合干預(yù)服務(wù),最大程度地減少疾病的母嬰傳播,降低艾滋病等對婦女兒童的影響;二是對全市35-64歲的城鄉(xiāng)適齡婦女進(jìn)行宮頸癌免費(fèi)篩查,進(jìn)一步改善婦女兒童生活質(zhì)量及健康水平。
3.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升21萬元,主要用于:一是破除以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制、改變醫(yī)院對藥品加成收入的依賴,減輕群眾就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān),促進(jìn)合理用藥、規(guī)范診療,維護(hù)公立醫(yī)院的公益性,衛(wèi)生健康人才培養(yǎng);二是完成上級下達(dá)的衛(wèi)生健康人才培訓(xùn)(出生缺陷培訓(xùn))任務(wù)。以婦產(chǎn)科、兒科、超聲科、檢驗(yàn)科專業(yè)為重點(diǎn),培訓(xùn)出生缺陷防治人才學(xué)員,提升服務(wù)能力,促進(jìn)全市婦女兒童健康水平提高。
4.新冠患者救治費(fèi)用0.13萬元,主要用于補(bǔ)助救治新冠患者住院期間產(chǎn)生的費(fèi)用,做好新冠患者救治工作,達(dá)到降低重癥與死亡的目標(biāo)。
5.政策性專項(xiàng)97.36萬元,主要用于做好我市新冠肺炎疫情防控工作,科學(xué)精準(zhǔn)做好疫情防控,對發(fā)熱門診就診患者、新住院患者及陪護(hù)人員、高風(fēng)險(xiǎn)科室工作人員、其他科室工作人員等重點(diǎn)人群進(jìn)行免費(fèi)核酸檢測,及時(shí)排查新冠肺炎。
第四部分 其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
2.…
(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋)
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專用名詞。
第六部分 附件
一、2023年度艾滋病防治母嬰阻斷項(xiàng)目績效評價(jià)
2023年度襄陽市艾滋病母嬰阻斷項(xiàng)目績效自評表
項(xiàng)目名稱 | 艾滋病防治母嬰阻斷項(xiàng)目 | ||||||||
主管部門 | 襄陽市衛(wèi)生健康委員會 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 襄陽市婦幼保健院(襄陽市兒童醫(yī)院) | ||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目?2、財(cái)政專項(xiàng)£3、其他£ | ||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目R2、新增性項(xiàng)目£ | ||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目?2、延續(xù)性項(xiàng)目£3、一次性項(xiàng)目□ | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) (20分) | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 (20分*執(zhí)行率) | ||||
2.57 | 1.04 | 0.4047 | 8.09 | ||||||
年度績效目標(biāo) (80分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 艾滋病咨詢檢測人數(shù) | 10538 | 10538 | 10 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | HIV陽性孕產(chǎn)婦抗病毒用藥率 | 95%以上 | 100% | 10 | |||||
HIV陽性孕產(chǎn)婦所生嬰兒用藥率 | 95%以上 | 100% | 10 | ||||||
母嬰傳播率 | 下降至3%以下 | 0% | 10 | ||||||
社會效益 指標(biāo) | 提高出生人口素質(zhì),促進(jìn)婦女兒童健康 | 良好 | 良好 | 10 | |||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 良好 | 良好 | 良好 | 10 | |||||
可持續(xù) 影響指標(biāo) | 長期性、常規(guī)化 | 持續(xù)影響 | 持續(xù)影響 | 10 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意程度 | 90%以上 | 100% | 10 | ||||
總分 | 88.09分 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 本年度由于HIV陽性孕產(chǎn)婦與往年相比有所減少,故經(jīng)費(fèi)的撥付使用存在一定的偏差。 | ||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 1、由于HIV陽性孕產(chǎn)婦人數(shù)的多少具有不確定性,建議項(xiàng)目資金的金額適當(dāng)增加并固定撥付; 2、由于艾滋病母嬰阻斷項(xiàng)目是重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,成本指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)的設(shè)定,概念不清,填寫有一定的難度。 |
備注:
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對值直接累加計(jì)算,相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù),再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí),以資金額度為權(quán)重,對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮,滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。
二、2023年度“兩免”檢查補(bǔ)助項(xiàng)目績效評價(jià)
2023年度計(jì)生服務(wù)基本支出補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評表
項(xiàng)目名稱 | 計(jì)生服務(wù)基本支出補(bǔ)助 | |||||||
主管部門 | 襄陽市衛(wèi)生健康委員會 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 襄陽市婦幼保健院(襄陽市兒童醫(yī)院) | |||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目? 2、政府專項(xiàng) □ 3、政府性基金項(xiàng)目 □?。础⑵渌?□ | |||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目 ? 2、新增性項(xiàng)目 □ | |||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目 ? 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ 3、一次性項(xiàng)目 □ | |||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) (20分) | 年度財(cái)政資金總額 | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 (20分*執(zhí)行率) | |||
35.87 | 35.87 | 100% | 20 | |||||
年度績效目標(biāo)1 (80分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值(A) | 實(shí)際完成值(B) | 得分 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 實(shí)際完成數(shù)量 | 婚檢以實(shí)際完成數(shù)為準(zhǔn),孕前檢查 800人。 | 婚檢1102人,孕前檢查 1194人。 | 20 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范程度 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 10 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 一年內(nèi)完成 | 一年內(nèi)完成目標(biāo)值 | 已完成 | 10 | ||||
成本指標(biāo) | 1、婚檢以實(shí)際完成數(shù)為準(zhǔn),完成1102人。1102*50=55100元。2、孕前檢查1194人,其中:男孕前檢查597人*50=29850元,女孕前檢查597人*190=113430元。合計(jì):143280元?!?、婚、孕檢總合計(jì)198380元。 | 1、婚檢。其中:女婚檢590人*346=204140元,男婚檢512人*152=77824元。合計(jì):281964元。2、孕前檢查。男孕前檢查597人*143=85371元,女孕前檢查597人*701=418497元。合計(jì):503868元。3、婚、孕檢總合計(jì):785832元。 | 20 | |||||
社會效益指標(biāo)
| 通過項(xiàng)目實(shí)施不斷提高育齡群眾對“兩免“檢查”的認(rèn)識,降低出生缺陷率?!?/span> | 10 | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 指標(biāo) | 患者滿意度95%以上。 | 完成 | 5 | ||||
總分 | 95 | |||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | ||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 1.加強(qiáng)宣傳與健康教育,確保省下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)完成,提高廣大群眾對“兩免”項(xiàng)目的認(rèn)知度和依從感。 2.加強(qiáng)與省婦幼溝通協(xié)調(diào),積極解決湖北省婦幼健康智慧管理系統(tǒng)在使用中的問題。
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備注:
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對值直接累加計(jì)算,相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù),再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí),以資金額度為權(quán)重,對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮,滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。