目    錄

第一部分  襄陽市婦幼保健院概況..................................3

一、部門主要職責(zé).............................................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況.............................................................3

第二部分 襄陽市婦幼保健院2023年度部門決算表......4

一、收入支出決算總表.....................................................4

二、收入決算表.................................................................5

三、支出決算表.................................................................5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.....................................6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.........................6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.........7

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.............7

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.................8

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.........................8

第三部分  襄陽市婦幼保健院2023年度部門決算情況說明

.............................................................................................8

一、收入支出決算總體情況說明.....................................8

二、收入決算情況說明.....................................................9

三、支出決算情況說明....................................................10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明....................10

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明............11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明....14

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明.15

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.....15

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明............15

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明............................................16

十一、政府采購支出說明.................................................16

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明........................................16

十三、預(yù)算績效情況說明................................................16

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明....................18

第四部分  其他需要說明的情況...................................20

第五部分  名詞解釋.......................................................20

第六部分 附件.................................................................22

第一部分  襄陽市婦幼保健院概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生健康工作方針政策，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

（二）以婦女兒童為中心提供婦幼健康服務(wù)，強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)責(zé)任，突出群體保健功能，按照全生命周期和三級預(yù)防的理念，以一級和二級預(yù)防為重點(diǎn)，為婦女兒童提供從出生到老年、內(nèi)容涵蓋生理和心理的主動、連續(xù)的服務(wù)與管理；

（三）承擔(dān)婦幼健康信息管理、婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理、出生醫(yī)學(xué)證明管理、托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健管理、轄區(qū)婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)管理和技術(shù)支持等工作；

（四）開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化；

（五）開展對外交流和國際合作；

（六）承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù)；

（七）支援邊遠(yuǎn)、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助；

（八）承擔(dān)舉辦主體交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)單位職責(zé)要求，襄陽市婦幼保健院內(nèi)設(shè)科室35個(gè)，包括：黨辦、院辦、財(cái)務(wù)科、人力資源部、醫(yī)務(wù)科、保健部、公共衛(wèi)生科、護(hù)理部、感控辦、科研教學(xué)科、監(jiān)審科、設(shè)備科、醫(yī)保辦、總務(wù)科、信息中心、群工部、門診部、健康宣教科、優(yōu)生計(jì)生服務(wù)科；婦女保健科、兒童保健科、江北婦產(chǎn)科、江南婦產(chǎn)科、江北兒科、江南兒科、外科、中醫(yī)科、內(nèi)科、耳鼻喉科、醫(yī)學(xué)美容科；麻醉科、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、藥劑科、消毒供應(yīng)中心。

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位2023年度無財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為16503.98萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加1981.74萬元，增長13.65 %，主要原因是財(cái)政撥款增加以及藥品收入增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

    2023年度收入合計(jì)15877.66萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加1962.38萬元，增長14.1%。其中：財(cái)政撥款收入3152.81萬元，占本年收入19.86%；上級補(bǔ)助收入38萬元，占本年收入0.24%；事業(yè)收入12643.71萬元，占本年收入79.63%；其他收入43.14萬元，占本年收入0.27%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)16503.98萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加1983.86萬元，增長13.66%。其中：基本支出15193.53萬元，占本年支出92.06%；項(xiàng)目支出1310.45萬元，占本年支出7.94%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均3154.93萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加647萬元，增長25.8%。主要原因是新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)貼撥款267.75萬元，重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目撥款增加230.09萬元，疫情防控專項(xiàng)撥款增加146.87萬元。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3152.81萬元，比2022年度決算數(shù)增加647萬元。增加主要原因是新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)貼撥款267.75萬元，重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目撥款增加230.09萬元，疫情防控專項(xiàng)撥款增加146.87萬元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3154.93萬元，占本年支出合計(jì)的19.87%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加649.12萬元，增長25.9%。主要原因是2023年新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)貼撥款支出267.75萬元，疫情防控專項(xiàng)撥款增加146.87萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2022年度重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目撥款支出增加230.09萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3154.93萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出426.83萬元，占13.53%。主要是用于事業(yè)單位養(yǎng)老支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）2728.1萬元，占86.47%。主要是用于公共衛(wèi)生和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2612.81萬元，支出決算為3154.93萬元，完成年初預(yù)算的120.75%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因：該項(xiàng)目由市人才辦統(tǒng)一審核撥付，未要求單位年初申報(bào)預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為338.88萬元，支出決算為338.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為62.95萬元，支出決算為62.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.9萬元，支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因：該項(xiàng)目為2022年隆中名醫(yī)預(yù)算款項(xiàng)，在2023年撥付。

6.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為13萬元，完成年初預(yù)算的65%。預(yù)算數(shù)大于支出數(shù)主要原因：醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中公立醫(yī)院改革項(xiàng)目實(shí)際預(yù)撥款數(shù)較預(yù)算減少7萬元。

7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1283.24萬元，支出決算為1291.27萬元，完成年初預(yù)算的100.63%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度未撥公立醫(yī)院院長年薪65.54萬元，增加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中結(jié)算2022年度公立醫(yī)院改革項(xiàng)目77.55萬元；由于艾滋病陽性孕產(chǎn)婦人數(shù)具有不確定性，艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未使用完。

8.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為499.4萬元，支出決算為270.31萬元，完成年初預(yù)算的54.13%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目指標(biāo)下?lián)軙r(shí)為重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目名稱，相應(yīng)計(jì)入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

9.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為127萬元，支出決算為357.09萬元，完成年初預(yù)算的281.17%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目指標(biāo)名稱下?lián)軙r(shí)為基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目名稱，相應(yīng)計(jì)入重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。

10.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為527.57萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)貼、疫情防控補(bǔ)貼項(xiàng)目以及新冠患者救治項(xiàng)目。

11.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.12萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為252.84萬元，支出決算為252.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.5萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的51.61%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政下達(dá)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升指標(biāo)15萬元，且之后調(diào)減指標(biāo)7萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1844.48萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1844.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)0.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加0萬元，增長0%。無增減變化的主要原因：本單位無財(cái)政撥款的因公出國(境)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。較上年增加0萬元，增長0%。無增減變化的主要原因：本單位無財(cái)政撥款的因公出國(境)費(fèi)用。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0   萬元，完成預(yù)算的100%；較上年增加0萬元，增長0%。無增減變化的主要原因：本單位無財(cái)政撥款的公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用。其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，較上年增加0萬元，增長0%。無增減變化的主要原因：本單位無財(cái)政撥款的公務(wù)接待費(fèi)用。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額482.9萬元，其中：政府采購貨物支出482.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額449.9萬元，占政府采購支出總額的93.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額449.9萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛 5 輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車 3輛、其他用車 2 輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備（不含車輛）12臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金36.91萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的1.17％。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施工作能在規(guī)定的階段性期限內(nèi)較好地完成目標(biāo)任務(wù)，產(chǎn)生良好的社會效益。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，設(shè)定的項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)充分、科學(xué)合理、符合客觀實(shí)際，績效指標(biāo)完成情況較好，下一步將繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理以及對績效目標(biāo)完成情況的考核，不斷提升績效管理水平。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

艾滋病防治母嬰阻斷項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.57萬元，執(zhí)行數(shù)為1.04萬元，完成預(yù)算40.47％。主要產(chǎn)出和效益：一是艾滋病咨詢檢測人數(shù)達(dá)到10538，HIV陽性孕產(chǎn)婦抗病毒用及嬰兒藥率95%以上，母嬰傳播率下降至3%以下；二是提高出生人口素質(zhì)，促進(jìn)婦女兒童健康；三是患者滿意度達(dá)到90%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因財(cái)政撥款金額有所壓減，項(xiàng)目撥款預(yù)算數(shù)與實(shí)際撥款數(shù)有出入，導(dǎo)致執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)有差額；二是HIV陽性孕產(chǎn)婦人數(shù)的多少具有不確定性，對年度績效目標(biāo)實(shí)施管理還需加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)行項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容；二是進(jìn)一步優(yōu)化工作，如提高艾滋病孕早期檢測率，提高陽性孕婦及所生新生兒規(guī)范治療率。

“兩免”檢查補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35.87萬元，執(zhí)行數(shù)為35.87萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是“兩免”目標(biāo)人群覆蓋率按省、市要求已達(dá)80％以上，出生人口缺陷控制在6‰以下；二是患者滿意度達(dá)到95%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是“兩免”項(xiàng)目工作使用到的湖北省婦幼健康智慧管理系統(tǒng)運(yùn)行還需完善；二是還需加強(qiáng)對年度績效目標(biāo)實(shí)施管理，按計(jì)劃進(jìn)度及時(shí)完成各項(xiàng)考核指標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是多與省婦幼溝通協(xié)調(diào)，對湖北省婦幼健康智慧管理系統(tǒng)在使用中的問題盡快得到解決；二是加強(qiáng)宣傳與健康教育，確保省下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)完成，提高廣大群眾對“兩免”項(xiàng)目的認(rèn)知度和依從感。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)上年度績效評價(jià)情況，調(diào)整了項(xiàng)目分配金額，完善了績效指標(biāo),下一步將加強(qiáng)績效目標(biāo)的剛性約束，提升績效管理水平。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃及績效目標(biāo)管理,完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，將結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

襄陽市婦幼保健院2023年財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出745.89萬元，具體安排情況如下：

1．公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金262.4萬元，主要用于免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目及婦幼健康監(jiān)測，預(yù)防出生缺陷，提高出生人口素質(zhì)。

2.重大公共衛(wèi)生服務(wù)365萬元，主要用于：一是為孕產(chǎn)婦及所生兒童提供預(yù)防艾滋病等母嬰傳播綜合干預(yù)服務(wù)，最大程度地減少疾病的母嬰傳播，降低艾滋病等對婦女兒童的影響；二是對全市35-64歲的城鄉(xiāng)適齡婦女進(jìn)行宮頸癌免費(fèi)篩查，進(jìn)一步改善婦女兒童生活質(zhì)量及健康水平。

3.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升21萬元，主要用于：一是破除以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制、改變醫(yī)院對藥品加成收入的依賴，減輕群眾就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，促進(jìn)合理用藥、規(guī)范診療，維護(hù)公立醫(yī)院的公益性，衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)；二是完成上級下達(dá)的衛(wèi)生健康人才培訓(xùn)（出生缺陷培訓(xùn)）任務(wù)。以婦產(chǎn)科、兒科、超聲科、檢驗(yàn)科專業(yè)為重點(diǎn)，培訓(xùn)出生缺陷防治人才學(xué)員，提升服務(wù)能力，促進(jìn)全市婦女兒童健康水平提高。

4.新冠患者救治費(fèi)用0.13萬元，主要用于補(bǔ)助救治新冠患者住院期間產(chǎn)生的費(fèi)用，做好新冠患者救治工作，達(dá)到降低重癥與死亡的目標(biāo)。

5.政策性專項(xiàng)97.36萬元，主要用于做好我市新冠肺炎疫情防控工作，科學(xué)精準(zhǔn)做好疫情防控，對發(fā)熱門診就診患者、新住院患者及陪護(hù)人員、高風(fēng)險(xiǎn)科室工作人員、其他科室工作人員等重點(diǎn)人群進(jìn)行免費(fèi)核酸檢測，及時(shí)排查新冠肺炎。

第四部分  其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分  名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分  附件

    一、2023年度艾滋病防治母嬰阻斷項(xiàng)目績效評價(jià)

2023年度襄陽市艾滋病母嬰阻斷項(xiàng)目績效自評表

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

二、2023年度“兩免”檢查補(bǔ)助項(xiàng)目績效評價(jià)

2023年度計(jì)生服務(wù)基本支出補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評表

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。